2020年度郴州市苏仙区人民检察院部门决算

 
　　目录
　　第一部分郴州市苏仙区人民检察院概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2020年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第三部分2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　十、一般性支出情况
　　十一、关于政府采购支出说明
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　2020年度郴州市苏仙区人民检察院部门决算公开表
　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

 
第一部分 郴州市苏仙区人民检察院概况

　　一、部门职责
　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
　　2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
　　3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
　　4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
　　5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
　　6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
　　7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
　　8、受理向区人民检察院的控告申诉。
　　9、负责检察机关的理论研究工作。
　　10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
　　11、负责检务督察工作。
　　12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
　　13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
　　二、机构设置
　　（一）内设机构设置。
　　郴州市苏仙区人民检察院机关本级现有5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。
　　（二）决算单位构成。
　　郴州市苏仙区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出
　　（详见第五部分附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年收入、支出总计1825.58万元，较2019年1788.35万元增加37.23万元，增幅2.08%。收支增加的主要原因是人员工资晋级晋档、因办公办案工作需要增加办公设备购置、检委会信息化和公开听证室系统建设等经费。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计1692.61万元，其中，财政拨款收入1421.89万元，占比84.01%；其他收入270.72万元，占比15.99%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计1672.16万元，其中，基本支出1562.99万元，占比93.47%；项目支出109.17万元，占比6.53%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年度财政拨款收入、支出总计1424.91万元，较上年增加了3.84万元，增幅0.27%。财政拨款收支增加的主要原因是落实科技强检要求，进行了检委会信息化等会议系统建设，收入略有增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2020年度财政拨款支出1374.89万元，占本年支出合计的82.22%，较2019年度财政拨款支出增加21.47万元，增幅1.59%。财政拨款支出增加是落实科技强检要求，进行了检委会信息化等会议系统建设，支出略有增加。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2020年度财政拨款支出1374.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出1108.89万元，占比80.65%；教育支出2万元，占比0.15%；社会保障和就业支出72万元，占比5.24%；卫生健康支出107万元，占比7.78%；住房保障支出85万元，占比6.18%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2020年度财政拨款支出年初预算数为1362.89万元，支出决算数为1374.89万元，完成年初预算的100.88%，其中：
　　1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1005.89万元，决算数962.75万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
　　2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算41万元，决算数97.57万元，完成年初预算的237.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办公设备购置、检委会信息化和公开听证室系统建设等经费。
　　3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为50万元，决算支出数48.58万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是为检察监督办案工作不可预计性。
　　4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算2万元，决算数2万元，完成年初预算的100%。
　　5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算61万元，决算数61万元，完成年初预算的100%。
　　6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算11万元，决算数11万元，完成年初预算的100%。
　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算57万元，决算数57万元，完成年初预算的100%。
　　8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算50万元，决算数50万元，完成年初预算的100%。
　　9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算85万元，决算数85万元，完成年初预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年度财政拨款基本支出1274.63万元，其中：人员经费813.95万元，占基本支出的63.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费460.68万元，占基本支出的36.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为25.35万元，完成预算的76.82%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比无变化。
　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少0.69万元，降低57.5%,降低的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为24.84万元，完成预算的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少5.74万元，减少18.77%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占2.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.84万元，占97.99%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
　　2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.84万元，其中：公务用车运行维护费24.84万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我院财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2020年度本单位无政府性基金收支。
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　本部门2020年度机关运行经费支出460.68万元，比2019年减少36.18万元，降低7.28%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
　　十、一般性支出情况
　　2020年本部门开支会议费0.24万元，用于召开检察机关的业务工作会议和党政学习交流会议等，参加人数60人，内容为：召开区院公益诉讼观察员业务会议；开支培训费2万元，用于参加上级检察机关组织的业务培训等，参加人数11人，内容为国家检察官学院培训、省院检察业务培训、市院检察业务培训。未举办节庆、晚会论坛、赛事等活动，无相关开支。
　　十一、关于政府采购支出说明
　　本部门2020年度政府采购支出总额81.63万元，其中：政府采购货物支出81.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，本院共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　十三、关于2020年度预算绩效情况说明
　　根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，本院严格落实执行，将牢固树立绩效管理理念、强化主题意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第四部分 名词解释

 

　　一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
　　五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
　　七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、“三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
　　十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度郴州市苏仙区人民检察院部门决算公开表

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告由湖南省人民检察院统一编制，详细网址如下：
　　（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）

附件下载：
郴州市苏仙区人民检察院2020年决算公开报表.xls